Los objetivos de la auditoria fueron:
•Evidenciar
la conformidad y aplicación del Sistema de gestión integrado, los requisitos
legales y los establecidos por el cliente.
•Confirmar
que el Sistema de Gestión cumple todos los requisitos aplicables de las normas
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015 y GUÍA RUC (R) y PESV
•Confirmar
que la Organización ha implementado efectivamente las disposiciones
planificadas
•Confirmar
que el Sistema de Gestión es capaz de cumplir la Estrategia Organizacional y
alcanzar los objetivos de la Organización.
•Contribuir
a la mejora del sistema de gestión integrado.
Debido al caracter multivarado de nuestro SGI, el alcance que se tuvo fue el siguiente:
todos
los procesos de la compañía (direccionamiento estratégico - licitaciones -
proyectos - mejora y ambiente (ambiental y calidad)- jurídica - compras y
logística - tecnologías de la información - gestión documental
-direccionamiento administrativo -
direccionamiento financiero - gestión del talento humano - seguridad y salud en
el trabajo (brigada de emergencias, se incluye los procesos y proyectos
subcontratados)
auditoria
en campo: automatización y domótica nokia
enecon mtto
obras de infraestructura epm
subestaciones ptar
xylem
terminales une cctv
bello epm
valle de aburra jardín circunvalar udea
auditoria
documental: barrack
(d) coomeva andired
(d) chec atc
enertolima posteria azteca mtto azteca instalaciones epm
hv sede
bogotá sede
barranquilla sede cali sede
bucaramanga
obras de infraestructura consorcio campo de la cruz la alianza.
En total se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto a cobertura del plan de auditorias:
Como balance del proceso fueron los siguientes hallazgos que se encontraton:
Uno de los aspectos más significativos del proceso de auditorias fue la mejora sustancial de la calificación, aunque el crecimiento solo fue de 0,41%, este resultado se obtuvo de todas las calificaciones obtenidos aspecto que nos permite decir que nuestro equipo auditor cumplió con las expectativas.
Como conclusiones de la auditoría se obtuvo lo siguiente
Se ha
evidenciado la conformidad y aplicabilidad de el SGI en FUREL S.A, El
relacionamiento de los diferentes procesos con las partes interesadas es muy
alto y se evidencia una necesidad de documentar los principales aspectos en
relación al contexto de la organización. en términos generales el personal de
la compañía conoce como puede afectar desde sus funciones el no cumplimiento de
la estrategia organizacional. Este fue el primer ejercicio que se realizó con
base en las normas ISO en su versión 2015 y el primero de muchos auditores, el
ejercicio dio como resultado fortalecimiento de las competencias de los
auditores como los auditados.
Existen
unos temas recurrentes en las listas de verificación tales como el
fortalecimiento del análisis de los P&G´s
y la documentación de las acciones correctivas y de mejora, que se hizo
evidente durante el ejercicio de la auditoría.
En
vista que se utilizó medios digitales para la realización de la auditoría, debe
mejorarse el esquema de trabajo en especial para las sedes o proyectos que no
tienen buen acceso a internet.
Se ha
confirmado que la organización es capaz de cumplir con la estrategia y
objetivos organizacionales. La gerencia general reconoce la estrategia
organizacional como el marco de acción para el cumplimiento de los objetivos y
la consecución de los negocios a Largo Plazo. Uno de los proyectos ambientales
más importantes es la construcción de los paneles solares en la SEDE DE LA
AMÉRICA que tiene como objetivo el uso de una fuente de energía renovable para
la sede, disminuir consumos energéticos y costos.
Actualmente
en el tema de ambiente laboral, la gerencia esta trabajando en la aclaración de
la escala salarial y la definición el factor de desalarización
(80-20).
Se ha
fortalecido la gestión social en la compañía, proyectos como BARRACK
tiene un enfoque a la comunidad como parte interesada que se puede utilizar
como experiencia para fortalecer el relacionamiento y los programas que se
tienen relacionados con este tema.
Se ha
confirmado que el SGI cumple los requisitos aplicables de las normas ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015 y GUÍA RUC (R) y PESV,
es importante que se refuerce el tema de riesgos eliminados o materializados
para tener un derrotero de lo que se debe hacer en la compañía con base en las
lecciones aprendidas, el cierre de las no conformidades es el punto de
inflexión para garantizar que se puede presentar una auditoría externa.
Con
respecto a la Brigada todo se encontró bien, pero se requiere de más personal y
de tiempo para que el plan sea mejor, se actualicen los diferentes formatos y
sobre todo se tenga documentado; realmente vemos que este plan requiere de mas
apoyo por parte de la alta gerencia
Algunos
procesos de la compañía aún cuando funcionan como tal, no han sido
documentados, es importante que estos procesos se legalicen ante el SGI (Nomina
y Auditorias de proyectos)
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